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2016年度扬州市人力资源和社会保障局决算公开说明
发布日期: 2017-08-29  访问量:

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行人力资源和社会保障事业0方面的法律、法规和政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,负责起草人力资源和社会保障的地方规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,指导全市人力资源市场建设,建立统一规范的人力资源市场,依法管理,加强服务,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责全市促进就业和创业工作。拟订统筹城乡的就业和创业发展规划和政策,完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系;拟订就业援助制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;负责全市就业、失业预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

(四)负责全市人力资源开发规划和政策的制定与组织实施。制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进和深化职称(职业资格)制度改革工作;拟订并落实职称(职业资格)相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;负责全市博士后科研工作站的管理工作;负责拟订吸引留学回国人员来本市工作或定居政策;负责高层次创新创业人才的选拔、培养和引进工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的相关政策并组织实施。

(五)会同有关部门负责全市公务员综合管理工作。组织实施公务员录用、任用、辞职、辞退、考核、奖惩和培训等工作;会同有关部门拟订我市公务员管理方面的政策规定并组织实施;按规定承担市政府部门的绩效考评有关工作;负责聘任制公务员管理工作。

(六)会同有关部门综合管理全市事业单位人事制度改革工作。指导、协调全市事业单位岗位设置、公开招聘及人员聘用等工作;协同有关部门做好机关事业单位工勤人员及编外人员管理工作。

(七)会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和退休政策。

(八)综合管理全市外国专家、国(境)外智力引进工作。拟订全市外国专家管理、国(境)外智力引进、国际交流与合作、出国(境)培训及聘请外国专家项目的规划、政策、管理办法,并组织实施。

(九)会同有关部门拟订转业军官安置政策和安置计划,完成军转安置任务;负责转业军官岗前培训工作;协调全市企业军转干部解困和稳定工作;负责自主择业转业军官管理服务工作;协调市区转业军官配偶的安置和随迁子女的入学、入托工作。

(十)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订全市社会保险及其补充养老保险基金的管理和监督办法;编制全市社会保险基金预决算草案;负责社会保险基金预测预警和信息引导,完善应对预案,保持社会保险基金总体平衡。

(十一)贯彻落实国家和省有关农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规,完善劳动关系协调机制;监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护法律法规,组织实施劳动监察,维护用人单位和劳动者合法权益,依法查处重大案件。

(十三)指导各县(市、区)人力资源和社会保障行政部门、市直单位的人力资源和社会保障管理工作;承担全市人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作;组织建设全市人力资源和社会保障系统信息网络,定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料和发展预测报告。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

局系统共包含8个部门预算单位,分别为:扬州市人力资源和社会保障局本级、扬州市职业技能鉴定中心、扬州市劳动人事争议仲裁院、扬州市人力资源和社会保障局开发区办事处、扬州市人事考试管理办公室、扬州市人力资源市场管理办公室、扬州市高层次人才管理服务中心、扬州市劳动保障监察支队。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,面对复杂多变的宏观形势,全市系统上下认真贯彻国家和省市决策部署,牢固树立新发展理念,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,锐意改革、扎实工作,全面完成各项目标任务,实现了“十三五”良好开局。

1、就业形势保持总体稳定。人社部门始终把就业工作作为第一要务,实施更加积极的就业政策,多渠道开发就业岗位,高频次开展劳动力供需对接,大力度促进就业创业,在经济下行压力加大的情况下,实现城镇新增就业7.23万人,城镇登记失业率维持在1.88%的较低水平,就业形势保持了总体稳定。就业政策效应初步显现,发放援企稳岗补贴1.06亿元;降低失业保险费率0.5个百分点,为参保企业减负近1亿元;发放市区促进就业各类补贴2233万元。重点群体就业稳中有进,整合实施离校未就业高校毕业生就业促进计划,实名调查登记率和就业服务率均达100%。妥善安置王庄煤矿877名去产能职工,完成计划100%。新增农村劳动力转移就业1.63万人,城镇失业人员再就业6.9万人,帮扶5604名就业困难对象实现就业,“零就业”和“零转移”家庭保持动态清零。创业带动就业成效明显,扶持农村劳动力自主创业5336人,成功创业7231人,实现创业带动就业2.17万人。在“中国创翼”青年创业创新大赛上,我市两个项目获全国总决赛“银翼奖”。就业服务功能提档升级,上线运行新版就业创业管理信息系统,举办各类招聘会259场,达成就业意向4.96万人。

2、覆盖城乡的社会保障体系更加牢固。紧紧围绕有“更可靠的社会保障”目标,突出抓好重大改革落地,全民参保登记,经办服务优化,各类社会保险参保人数持续增长,新增各项社保基金17亿元,基金总体运行平稳,城乡居民养老保险待遇持续增加。以总额控制为基础的医保支付方式改革稳步推进。机关事业单位养老保险制度改革全面展开,城乡居民医保制度整合工作正式启动。实施阶段性降低养老保险费,企业职工基本养老保险单位缴费比例由20%降至19%;将各行业工伤风险类别由三类调整为八类,综合平均费率下降约0.23%,助推实体经济发展。全民参保登记计划完成全市113万人的入户调查工作。宝应、高邮、仪征三县市社保核三系统上线运行。

3、人才工作取得新的突破。围绕市委市政府“兴城先兴人”的战略部署,落实鼓励政策,实施重点人才工程,多项人才工作创历史新高。去年,全市获批9家江苏省博士后创新实践基地,获批数位列全省第二;12人入选省“双创计划”创业类、博士后类双创博士,位列全省第二;33个项目获批省高技能人才重点建设项目,位列全省第二;10名留学回国人员获首批省留学回国人员创新创业计划资助。国际人才交流合作工作实现历史性突破,设立4个海外引智工作站,成立了全国首家地市级国际人才交流协会,承办了“第一届中国-以色列医院院长高端论坛”和中国国际人才市场工作会议,相关工作得到了国家和部领导的批示肯定。同时,通过开展“送政策、送信息、送服务”人才服务月活动、“本籍学子看家乡”“才聚扬城”等人才招引活动、举办第四届扬州技能状元大赛、推进“企业家海外提升计划”、完善市区人才住房保障政策等一系列措施,全市引才爱才氛围越来越浓。

4、人事管理科学化规范化水平不断提升。坚持规范管理与机制创新并重,深入推进人事制度改革,公务员队伍建设进一步加强,事业单位人事管理不断规范,军转安置和人事考试任务顺利完成。全面实施县以下机关建立公务员职务与职级并行制度,累计晋升职级4116人,获得部省公务员主管部门考评组的一致好评。制定公务员平时考核实施办法,将平时考核工作列入市委市政府“年度机关绩效考评”项目,市级机关全面实行平时考核。完善以岗位管理为基础的事业单位人事管理制度,健全岗位动态调整管理机制,稳妥安置942名机关公车改革司勤人员。稳慎实施参照公务员法管理事业单位报批和人员登记工作。继续推进军转干部“阳光安置”,通过文化考试、积分选岗方式,接收安置军队转业干部160名。安全顺利完成各类人事考试33项17.2万科次。

5、工资收入分配制度不断完善。认真落实中央关于扩大中等收入群体、缩小工资收入分配差距的新部署,不断健全工资收入分配制度,薪酬分配的激励导向作用进一步发挥。开展最低工资调查和薪酬调查,及时公布年度工资指导线和指导价位。实施国有企业负责人薪酬制度改革,拟订《深化市管企业负责人薪酬制度改革实施意见》。推进公务员津补贴和事业单位绩效工资工作规范化、制度化,建立健全长效机制。稳步实施乡镇工作补贴工作,及时完成机关事业单位基本工资调整和法官检察官工资制度改革工作。合理确定事业单位奖励性绩效工资总量,尝试对不同类型的事业单位绩效工资总量进行分类调控,逐步缩小不同行业、不同单位之间工作人员收入水平不合理的差距,促进形成更加科学的机关事业单位收入分配格局。

6、劳动关系总体和谐稳定。主动应对经济下行、化解过剩产能等对劳动关系的负面影响,坚持机制完善和制度创新,规模以上企业劳动合同签订率稳定在99%以上,劳动保障监察和争议仲裁结案率分别达100%和98.5%。出台《关于构建和谐劳动关系的实施意见》,形成党委领导、政府负责、社会协同、企业和职工参与、法治保障的工作体制。围绕“2号文件”,严格执行“企业安静生产日”政策和劳动保障监察“容期整改”“首违不罚”等规定,对33家企业初次轻微违法行为不予处罚,为企业发展营造良好环境。聚焦重点行业,组织开展农民工工资支付情况专项检查、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查等专项行动,全年主动巡查用人单位7132户,立案查处案件527件,督促用人单位补签劳动合同8285份、社会保险扩面8107人、追讨工资6310万元。开展“调解仲裁服务年”活动,共成功处置劳动人事争议2664件。

在做好上述工作的同时,全系统认真开展中央巡视组巡视反馈意见整改落实、省委巡视组“回头看”工作,“两学一做”学习教育抓实见效,“十三五”人社发展规划公布实施,“法治人社”建设、政务公开深入推进,信访维稳工作扎实有效,全面从严治党、基金监管、窗口建设、老干部服务以及扶贫帮困等工作得到统筹推进。

第二部分 人社部门2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  人社部门2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

人社部门2016年度收入总计 6111.86 万元,与上年相比收入总计增加  864.77  万元,增长 16.48 %。主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

人社部门2016年度支出总计 5890.83   万元,与上年相比支出总计增加 764.85 万元,增长  14.92  %。主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

其中:

(一)收入总计  6111.86  万元。包括:

1.财政拨款收入  6110.62    万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  1121.76  万元,增长 22.49  %。主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

2.上级补助收入  0    万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是人社部门无上级补助收入。

3.事业收入    0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是人社部门无事业收入。

4.经营收入    0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是人社部门无经营收入。

5.附属单位上缴收入    0  万元,与上年相比增加(减少)0    万元,增长(减少)  0  %。主要原因是人社部门无附属单位上缴收入。

6.其他收入   1.23  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为人社局本级取得的市外办付我局代办赴澳、新引智费用余款转收入11352.8元;车辆报废收入540元。与上年相比减少  0  万元,增加44.84   %。主要原因是2016年其他收入为临时性收入,导致其他收入比上年增加。

7.用事业基金弥补收支差额    0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是人社部门无事业基金弥补收支差额。

8.年初结转和结余    560.12  万元,主要为人社局本级上年结转本年使用的上年结转本年使用的往来资金412.9万元;鉴定中心上年结转本年使用的往来资金112.39万元;鉴定中心上年结转本年使用的专户资金5.44万元;人才市场管理办上年结转本年使用的专户资金29.39万元。

(二)支出总计 5890.83   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  865.33  万元,主要用于局本级军队转业干部安置经费30.28万元;考试办为保障机构正常运行、开展日常工作支出792.95万元;高层次人才中心保障机构正常运行、开展日常工作支出42.1万元。与上年相比增加 149.55 万元,增长 20.89 %。主要原因是支出军队转业干部安置经费30.28万元;2016年年初预算时,根据财政要求,考试办调整预算支出经济科目,将2015年20801中部分考试费用和2050803培训支出项目用来列支180万考场租赁费用调整至一般公共服务(类)支出。

2、教育支出(类)12.95万元,主要用于单位人员培训经费。与上年相比减少217.01万元,减少97.37%,主要原因是2016年年初预算时,根据财政要求,考试办调整经济科目,将2050803培训支出项目用来列支180万考场租赁费用调整至一般公共服务(类)支出,故培训费相比2015年大幅减少;人社局本级人员参加专题研究班、大讲堂、档案管理、行政应诉、12333咨询服务等专项培训共计3.24万元;监察支队开展兼职监察员培训及监察业务培训共计4.78万元,调整4.94万元教育支出(类)指标至其他交通费支出;职业技能鉴定中心进行会计继续教育培训160元。

3、社会保障和就业支出(类)4723.89万元,主要是维持局系统开展各项工作的项目经费和人员的工资、商品和服务支出等日常费用。与上年相比增加799.69万元,增加20.38%,主要原因是局系统专项经费的增加:2016年局本级高技能人才培养补助专项经费178.06万元;其他社会保障和就业项目经费487.69万元。

4、住房保障支出(类)288.66万元,主要用于局系统人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴费用。与上年相比增加32.61万元,增长12.72%,主要原因是人员调资晋档调整住房保障支出。

5.结余分配  0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是人社系统无结余分配。

6.年末结转和结余  781.15  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为人社局本级本年度(或以前年度)预算安排的军转处、专技处、外专处、农民工作处、人才开发处等专项项目,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金和本年国库集中支付收支结余;鉴定中心本年度(或以前年度)预算安排的农民工鉴定补贴和服务引导资金等专项,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金和本年国库集中支付收支结余;人力资源管理办本年度(或以前年度)预算安排的招聘经费、高校毕业生培训项目,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金和本年国库集中支付收支结余;监察支队、仲裁院、高层次人才服务中心、开发区办事处、考试办本年国库集中支付收支结余。

二、收入决算情况说明

人社部门本年收入合计 6111.86 万元,其中:财政拨款收入 6110.62万元,占 99.98%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 1.23万元,占 0.02  %。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

人社部门本年支出合计  5890.83万元,其中:基本支出   3093.86万元,占 52.55  %;项目支出  2796.96  万元,占 47.48 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社部门2016年度财政拨款收入总决算 6110.62  万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加  1121.76  万元,增长 22.48 %。主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

人社部门2016年度财政拨款支出总计 5832.82  万元,与上年相比支出总计增加 933.22万元,增长  19.05  %。主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人社部门2016年财政拨款支出 5832.82  万元,占本年支出合计的  99.01 %。与上年相比,财政拨款支出增加   933.22万元,增长  19.05 %。主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

人社部门2016年度财政拨款支出年初预算为  4607.12  万元,支出决算为 5832.82 万元,完成年初预算的 126.59 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1、人力资源事务支出(款)行政运行(项)。年初预算132.7万元,支出决算165.64万元,完成年初预算的124.82%,决算数大于预算的主要原因是年中增人增资、晋档调资,综合考评奖追加人员经费32.94万元。

2、人力资源事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算342.38万元,支出决算338.26万元,完成年初预算的98.8%,决算数小于预算的主要原因是考试办减少零星办公开支和其他支出。

3、人力资源事务支出(款)军队转业干部安置(项)。年初预算0万元,支出决算30.28万元,决算数大于预算的主要原因是该项目资金为上年年末结转至今年使用。

4、人力资源事务支出(款)事业运行(项)。年初预算48.17万元,支出决算42.1万元,完成年初预算的87.39%,决算数小于预算的主要原因是2016年高层次人才管理中心节约经费开支。

5、人力资源事务支出(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算291.94万元,支出决算289.05万元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算的主要原因是2016年考试办节约日常公用经费开支。

(二)教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算13.5万元,支出决算12.95万元,完成年初预算95.93%。决算数小于预算的主要原因是2016年人社部门严格执行“八项规定”,节约培训经费开支。

(三)社会保障和就业支出(类)

1、人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算1720.45万元,支出决算2349.55万元,完成年初预算的136.57%,决算数大于预算的主要原因是市财政下达增人增资、晋档调资、综合考评奖、公休假补贴等人员经费629.1万元。

2、人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算978.4万元,支出决算890.67万元,完成年初预算的91.03%,决算数小于预算的主要原因是2016年人社部门厉行节约,减少项目经费开支。

3、人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算312.84万元,支出决算343.18万元,完成年初预算的109.69%,决算数大于预算的主要原因是市财政下达增人增资、晋档调资、综合考评奖、公休假补贴等人员经费30.34万元。

4、人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初无预算,支出决算0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为上年结转和结余转为本年使用的金保工程项目费用。

5、人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算222.14万元,支出决算216.8万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于预算的主要原因是2016年人社局开发区办事处厉行节约,减少项目经费开支。

6、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)年初预算10.6万元,支出决算10.6万元,完成预算数100%。决算数等于预算的主要原因是人力资源管理办序时完成行政事业单位离退休人员经费的发放。

7、就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算232万元,支出决算188.84万元,完成预算数81.4%,决算数小于预算的主要原因是2016年人力资源管理办厉行节约,减少项目经费开支。

8、就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初无预算,支出决算178.06万元,决算数大于预算的主要原因是2016年年中省人社厅下拨高技能人才培养补助专项资金。

9、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算50万元,支出决算487.69万元,完成预算数975.38%,决算数大于预算的主要原因是年中省厅、市财政下达专项项目资金:年中关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金242.95万元;推进就业服务体系和社会保障体系建设省补资金59.99万元;技师培训项目省补资金158.78万元;军转干部家属货币化安置25.97万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人社部门2016年度财政拨款基本支出  3070.69 万元,其中:

(一)人员经费  2849.02  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  221.67 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人社部门2016年一般公共预算财政拨款支出 5832.82  万元,与上年相比,财政拨款支出增加   933.22万元,增长  19.05 %。主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

人社部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    4607.12万元,支出决算为 5832.82 万元,完成年初预算的 126.59 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出中市财政追加增人增资、晋档调资,目标综合考评奖等人员经费;项目支出中省厅、市财政下达高技能人才培养补助,关闭停产企业军转干部养老、医疗保险个人缴费资金等专项项目资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人社部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  3070.69 万元,其中:

(一)人员经费  2849.02  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  221.67 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

人社部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 13.83  万元,占“三公”经费的  44.02  %;公务接待费支出   17.59    万元,占“三公”经费的 55.98  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为人社部门无因公出国(境)经费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出  13.83 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为2016年人社部门无公务用车购置经费支出。

(2)公务用车运行维护费决算支出    13.83    万元,完成预算的  102.44  %,比上年决算减少  42.88 万元,主要原因为2015年公车改革,取消行政参公单位的公务用车,保留事业单位(职业鉴定中心)一辆公车年初预算4.5万元,保留执法单位(劳动监察支队)两辆执法用车年初预算9万元;决算数大于预算数的主要原因2015年12月份公车改革后,人社局本级2015年部分公车维修费未能及时报销,在2016年列支。公务用车运行维护费主要用于职业鉴定中心日常办公用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;劳动监察支队日常执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  12辆。(车已被车改,但公车办2016年未有正式收回文件,财务不能进行账务处理。为保证与决算数据一致,决算公开公车保有量12辆。)

3.公务接待费17.59万元。其中:

(1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为人社部门无外事接待支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次,   0人次。

(2)国内公务接待支出  17.59 万元,完成预算的  59.83  %,比上年决算减少  4.42 万元,主要原因为2016年人社部门严格按照“八项规定”的要求,减少国内公务接待支出;决算数小于预算数的主要原因2016年人社部门严格按照“八项规定”的要求,减少国内公务接待支出。国内公务接待主要为为外省、市来人调研公务接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 250  批次,  2920 人次。主要为外省、市来人调研公务接待。

人社部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  14.9 万元,完成预算的  35.56  %,比上年决算减少  36.77 万元,主要原因为2016年人社部门严格按照“八项规定”的要求,减少会议费支出;决算数小于预算数的主要原因2016年人社部门严格按照“八项规定”的要求,减少会议费支出。2016 年度全年召开会议  87 个,参加会议  2015 人次。主要为人社部门各职能处室召开的专题会议。

人社部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  19.77 万元,完成预算的 146.44 %,比上年决算增加   0.2万元,主要原因是培训费统计口径中含有人力资源管理办专项项目经费中用于高校毕业生就业培训经费11.66万元,实际用于人社部门内部员工培训费用为8.11万元,并未超出2016年年初预算。决算数大于预算数的主要原因是培训费统计口径中含有人力资源管理办专项项目经费中用于高校毕业生就业培训经费11.66万元。2016 年度全年组织培训  20 个,组织培训 217  人次。主要为专项经费中高校毕业生就业培训;公用经费中人社部门人员参加专题研究班、大讲堂、档案管理、行政应诉、12333咨询服务、兼职监察员培训、监察业务等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

人社部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0  万元,本年收入决算   0 万元,本年支出决算  0  万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  201.15 万元,比上年减少  113.79 万元,降低  36.13  %。主要原因是:2016年人社部门节约机关运行经费支出,减少办公费、差旅费、会议费、劳务费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  170.09 万元,其中:政府采购货物支出  48.64 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 121.45  万元。授予中小企业合同金额  170.09 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如:监察支队取得的劳动监察协助工作经费。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如:局本级取得售房基金利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指考试办为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):考试办为保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十一、一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项):考试办用于公务员招考方面的支出。

十二、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):考试办考试考务费和考场基地化建设项目费用。

十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):

主要为人社部门开展机关事业单位工资培训、社保卡业务培训、助理信用管理师培训、法制干部培训等。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):人社部门为保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):人社部门为保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):劳动监察支队劳动保障监察事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):人社部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,金保工程项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):开发区办事处为保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):开发区办事处其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):省厅补助高技能人才培养专项经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):市财政补助军转干部春节慰问经费、八一慰问、自主择业军转干部医保费、军转干部家属安置费、就业服务和社会保障体系建设经费、劳动监察经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):为职工发放的租金补贴。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):为职工发放的用于购买住房的补贴。

二十五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

2016年扬州市人力资源和社会保障局部门决算公开表式.XLS

 

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